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2018年部门决算及“三公经费”情况说明

发布时间:2019-08-27 00:00:00文章来源:阅读:1

第一部分 基本情况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范,依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》等 200 多个法律、法规、条例、部门规章、地方性法规建立社会公用计量标准,进行量值传递、保障量值统一;开展产品质量委托检验、仲裁检验,监督抽查及风险预警检验;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

二、部门基本情况

纳入 2018 年部门决算编报的单位共 1 个,属事业单位。部门在职在编实有人数56人,其中:财政全供养56人;车辆17辆(含公车改革封存拍卖未下账 9 辆)。退休人员22人。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入为 2497.96 万元,其中:财政核拨经费 992.35 万元,经营收入 1490.60 万元,其他收入 15 万元 (非本级财政拨款15万元)。

二、支出决算情况说明

2018年总支出 2262.62 万元,其中:基本支出 553.35 万元,项目支出 559.58 万元,经营支出 1149.69 万元。

(一)基本支出情况。 2018 年用于保障机构正常运转的日常支出 553.35 万元。包括 : 在职工资、医保经费、公积金等人员经费支出占基本支出的 85.40 %;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费占基本支出的 14.60 %。

(二)项目支出情况。 2018 年用于保障我中心为完成特定的检验检测任务,用于专项业务工作的经费支出 559.58 万元。包括弥补人员工资不足、日常检验检测成本开支及专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1011.35万元 , 占本年支出合计的44.70%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 1011.35 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一 ) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53 万元,支出决算为 50.92 万元,达到预算的 96.08% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 43.38 万元,达到预算的 96.40% ;公务接待费支出决算为 7.54 万元,达到预算的 94.25% 2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 7.26 万元,增长 16.63% 。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 4.22 万元,增长 10.78% 。;公务接待费支出决算增加 3.04 万元,增长 67.55% 。原因是我中心拓展新业务,分别在宾川县和漾濞县新建了两个分中心实验室,业务拓展的同时,也使接待费和车辆运行费较上年增长,但未超过年初预算数。

(二 ) “三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行维护费支出 43.38 万元,占 85.19% ;公务接待费支出 7.54 万元,占 14.81% 。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费 支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 39.17 万元。其中:

公务用车购置 支出 0 万元。

公务用车 运行支出 43.38 万元。主要用于检测车辆外出所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 2018 年度,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费 支出 7.54 万元。其中:

外宾接待 支出 0 元。

其他国内公务接待 支出 7.54 万元。接待 838 人次。

五、政府采购情况

2018年度,我中心政府采购预算为 105 万元,其中专用设备购置 100 元,印刷费 5 万元。决算支出为 105 万元,其中专用设备购置 100 万元,印刷费 5 万元。

六、 国有资产使用情况

截至 2018 12 31 日,我中心资产总额 8605.23 万元,其中,流动资产 706.65 万元,固定资产 7688.18 万元,无形资产 210.39 万元( 201.42 万元土地)。资产处置收入 5000 元,已上缴。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

财务室电话: 0872-2429356 联系人:赵云珠

附件: 大理质检中心2018年度部门决算(公开表格)


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2019年 8 27

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