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关于2020年部门预算编制及“三公”经费预算的说明

发布时间:2020-06-04 00:00:00文章来源:阅读:1


  1. 大理州质量技术监督综合检测中心

    关于 20 20 年部门预算编制 “三公”经费预算 的说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    根据 “三定方案”, 依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全法》等法律法规 进行量值传递、保 量值统一; 承担计量、质量和特种设备的强制检定、监督检验、仲裁检验(检定)和事故鉴定等技术工作,提供检定校准、检验检测服务;开展质量基础技术研究和技术服务。

    (二) 机构设置情况

    我中心为云南省市场监督管理局下属的副处级事业单位,下设九个内设部门,包括:行政办公室、业务部、质量技术发展部、食品质量检验所、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验所、财务室、资产管理办公室。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;非参公管理事业单位 1 个。截止 20 19 11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制 59 人,其中:事业编制 59 人。在职实有 57 人,其中: 财政全供养 57 人。

    离退休人员 22 人,其中:退休 22 人。

    车辆编制 11 辆,实有车辆 9 (含三辆移动实验室、一辆检衡车)。已完成公车改革,拍卖处置 9辆、报废2辆

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020 年部门财务总收入 1, 975 . 83 万元,其中:一般公共预算财政拨款 775.83 万元,事业单位经营收入 1200 万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2020 年部门财政拨款收入 775.83 万元,其中 :本年收入 775.83 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 775.83 万元(本级财力 545.75 万元,收费成本补偿 230.08 万元)。

    四、 预算单位支出情况

    2020 年部门预算总支出 1, 975 . 83 万元。财政拨款安排支出 775.83 万元,其中,基本支出 545.75 万元,项目支出 230.08 万元。 (明细详见附表)

    五、 省对下转项转移支付情况

    、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 3 个,采购预算资金 178.98 万元 ,其中:办公设备采购 8.98万元, 专用检测设备采购 145万元,物业服务费25万元

    七、 “三公”经费预算情况

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    我单位 2020年财政拨款“三公”经费预算合计51.15万元, 其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出4 3.65 万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出4 3.65 万元),公务接待费支出 7.5 万元。 20 20 “三公”经费预算数 相比 201 9 年预算数 53万元, 下降 4%。 严格执行 中央八项规定,厉行节约。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    总体目标: 以开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,认真抓好整改落实,紧紧围绕省人民政府三张牌,特别是“绿色食品”这张牌,聚焦质量安全,始终坚持“聚焦质量安全,服务产业发展”的工作思路,认真履行检验检测职责,服务大理经济社会发展

    具体目标:

    1、2020年预计计量检定量58000多台件;

    2、预计完成食品 质量检验 7 00 0 个批次

    3、预计完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、农用化肥及食品相关产品等2000多个检验批次;委托检验和比对检验计1300个批次;

    4、预计开展特种设备检验12000台件;

    5、完成省级下达的计量定量包装监督抽查任务、产品质量检验监督抽查、特种设备安全风险检测。

    、其他公开信息

    国有资产占用情况

    鉴于截至 2019 12月31日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件: 2020年部门预算公开套表

    大理州质量技术监督综合检测中心

    2020年6月4日


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