关于2020年部门预算编制及“三公”经费预算的说明

大理州质量技术监督综合检测中心

关于 20 20 年部门预算编制 及 “三公”经费预算 的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据 “三定方案”, 依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全法》等法律法规 ， 进行量值传递、保 证 量值统一； 承担计量、质量和特种设备的强制检定、监督检验、仲裁检验（检定）和事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二） 机构设置情况

我中心为云南省市场监督管理局下属的副处级事业单位，下设九个内设部门，包括：行政办公室、业务部、质量技术发展部、食品质量检验所、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验所、财务室、资产管理办公室。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 20 19 年 11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 59 人，其中：事业编制 59 人。在职实有 57 人，其中： 财政全供养 57 人。

离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

车辆编制 11 辆，实有车辆 9 辆 （含三辆移动实验室、一辆检衡车）。已完成公车改革，拍卖处置 9辆、报废2辆 。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1, 975 . 83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 775.83 万元，事业单位经营收入 1200 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 775.83 万元，其中 :本年收入 775.83 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 775.83 万元（本级财力 545.75 万元，收费成本补偿 230.08 万元）。

四、 预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1, 975 . 83 万元。财政拨款安排支出 775.83 万元，其中，基本支出 545.75 万元，项目支出 230.08 万元。 （明细详见附表）

五、 省对下转项转移支付情况

无

六 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 178.98 万元 ，其中：办公设备采购 8.98万元， 专用检测设备采购 145万元，物业服务费25万元 。

七、 “三公”经费预算情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2020年财政拨款“三公”经费预算合计51.15万元， 其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出4 3.65 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出4 3.65 万元），公务接待费支出 7.5 万元。 20 20 年 “三公”经费预算数 相比 201 9 年预算数 53万元， 下降 4%。 严格执行 中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

总体目标： 以开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真抓好整改落实，紧紧围绕省人民政府三张牌，特别是“绿色食品”这张牌，聚焦质量安全，始终坚持“聚焦质量安全，服务产业发展”的工作思路，认真履行检验检测职责，服务大理经济社会发展 。

具体目标：

1、2020年预计计量检定量58000多台件；

2、预计完成食品 质量检验 7 00 0 多 个批次 ；

3、预计完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、农用化肥及食品相关产品等2000多个检验批次；委托检验和比对检验计1300个批次；

4、预计开展特种设备检验12000台件；

5、完成省级下达的计量定量包装监督抽查任务、产品质量检验监督抽查、特种设备安全风险检测。

九 、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12月31日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12月31日的国有资产占有使用情况。

附件： 2020年部门预算公开套表

大理州质量技术监督综合检测中心

2020年6月4日